目的：制定仓库物料领用管理制度，规范物料领用操作。

责任：领料人员、仓库管理员以及车间主管对本制度实施负责；车间主管、仓库主管、财务部负责监督本制度实施。

一、领料时间

工作日：上午8:00—12:00下午13:00—17:00

（其余时间需临时领料的，需提前与仓库管理员取得联系，在仓库管理员到场后方可领料；因特殊原因仓库管理员未能到场，则由仓库管理员指派委托人办理物料领用；若仓库无值班人员或指派委托人时，一律禁止领料。）

二、领料人员及领料程序

（一）领料人

车间由指定人员进行物料领取，原材料领料人为车间组长助理，生产辅助耗材领料人为车间主管助理。

（二）领料程序

领料人填写领料单并签字→领料部门主管或经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。

1、领料员填写领料单：领料员按生产或管理所需领用物料，填写一式三联领料单，详细填写：领料日期、物料名称、规格、详细用途、请领数、实领数（必须大写）、计量单位、领料部门或组别，最后在“领料人”处签字（签字必须是全名，以下相同）；

2、领料部门主管或经理审核签字：部门主管或经理审核申领物料用途是否真实合理，“领料单”填写是否规范，审核后签字；

3、仓库管理员审核签字：审核申领物料用途是否真实合理，“领料单”填写是否规范，对申领物料核对是否有库存，在发料处签字并填写准确单价；

4、仓库发料：按有效“领料单”进行发料，根据手写“领料单”内容录入ERP系统，在ERP中详细填写物料代号、名称、规格、库别、单位及数量，并打印“出库单”（一式三份，一份交财务，一份交领料人，一份仓库留底）；

5、物料领用完毕后，“领料单”保管联与一份“出库单”由仓库管理人员留底备查，“领料单”记账联与一份“出库单”由仓库管理员交财务记账，“领料单”存根联与一份“出库单”由领料人交生产主管或经理留底备查；

6、车间、仓库留底备查的领料单据保管期限至少90天，手写“领料单”必须与仓库“出库单”一一对应，收集整理后按不同月份分开存放。

三、各部门领料相关规定

1、各领料人员必须提前作好物料领用计划，及时备足生产物料，保证生产的顺利进行，对于辅助生产的杂件物品，按照每天预计耗用总量为单位提前计划，一次性领取。

2、认真填写“领料单”，字迹清晰，所有“领料单”一律不得涂改，涂改无效；

3、当日“领料单”当日到仓库领料；

4、当日没有领料的“领料单”，跨日作废；

5、领料人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物料；

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