1、目的

        1.1、为规范物料部所属各仓库的出入库操作，保证物料出入库业务的合理、有效，特制定本管理办法。

        2、范围

        2.1、本办法适用于物料部所属各仓库。

        3、职责

        3.1、仓管员：负责物料的入库验收、账务处理、退货办理、出库审核、单据整理等；

        3.2、发料员：负责物料装卸、入库定置、生产物料准备、生产物料配送等；

        3.3、班组负责人：负责对本班组人员出入库流程的执行情况进行监督、考核；

        3.4、部门负责人：负责对部门物料出入库的执行情况进行监督、检查、指导、考核。

        4、工作程序

        4.1、配套件出、入库管理

        4.1.1、外购配套件入库由物料部仓管员凭供应商（含第三方物流）携带的送货单及采购部采购员开据的到货通知单，与实物进行核对验收，验收内容包括以下几点，

        ·送货单、实物的数量、规格、型号是否一致；

        ·零件的外观质量是否符合要求；

        ·是否将既定的标准数量适当地装入规定的通用料箱或专用工位器具中，装载量是否适量；

        ·检查零件是否受雨水、灰尘污染或者损坏；

        ·交货时，料箱或专用器具是否有缺陷或标识错误；

        对于不符合验收标准的物料有权拒收，并同时反馈采购部协调处理。

        4.1.2、签收完成后，仓管员通知外检进行入库前的检验，检验合格后发料员将该批物料入库定置，发料员根据仓库定置要求完成物料的定置；

        4.1.3、仓管员根据检验入库单在ERP系统中进行账务处理，标注账务处理时间，账务处理必须及时，做到日清月结；

        4.1.4、未经外检验收合格的物料一律放置待检区，不得进入库房，更不能进入生产线；

        4.1.5、仓管员根据单据入账，不得对到货单据进行随意更改或无单据进行入账；

        4.1.6、根据生产物料配送制原则实施生产物料出库，发料员凭审核后的发料单（发料单必须由调度科及生产部领导签字）备料后将物料配送至生产线指定工位，双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录；

        4.1.7、若生产计划变动，不允许在原发料单上修改，生产部必须将修改后的发料单经审核后提前下发到物料部，且收回老的发料单。发料员凭审核后发料单备料后将物料配送至生产线指定工位，双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录，且收回已发到工位上原发料单上的物料。

        4.1.8、对于生产物料的零星领料，领料单位需持有效单据自行到库房领料，仓管员审核单据，按单据发料（工废和料废必须持质量部外检员开据的不良品处置单和不良品一起到仓管员处调换，处置单要有操作工和外检员签字，并且有外检盖章(工废还应由车间领导确认，质量部质检科科长审批)才能有效。如是工废单，仓管员根据不良品处置单开据出库单由操作工签字确认，仓管员将工废单附在开据的出库单后方做为依据，方可给操作工取配件。如是料费单，仓管员可直接拿合格品给予调换并做好记录，且把料费件退回厂家）。

        4.1.9、各职能部门一律不得领用生产用配套件（检验、技术，开发需要除外），开发放样需由财务开据放样收据单，方可填出库单，出库单据需填明领料单位、领料用途、领料日期、领料种类及型号、领料数量、领料人签名、领料单位负责人签名，且放样收据单原件附在出库单后方做为依据；如放样收据单不是原件，就由物料部领导在请示原件上签字确认已办理物料出库手续，并留存复印件附在出库单后。对于技术，检验用配件需凭公司领导审批后的书面请示报告填出库单，出库单据需填明领料单位、领料用途、领料日期、领料种类及型号、领料数量、领料人签名、领料单位负责人签名（1000元以内有部长签字，1000元以上必须由分管副总签字）方可办理出库，如申请部门带走请示原件，就由物料部领导在请示原件上签字确认已办理物料出库手续，并留存复印件附在出库单后,以上信息缺一不可，否则有权拒绝发料；

        4.1.10、经公司领导审批后借用的物料，挂申请部门帐，每月进行通报，由财务部进行考核管理。在所借物料归还时，应由仓管员和质量部外检人员确认完好后方与入库冲帐。

        4.1.11、因产品质量问题等需要退货，需将物料放置于不合格品区，由仓管员开具《退货单》，写明退货产品、数量、原因及供应商名称后交采购部相关采购员，采购员联系供应商到物料部办理退货手续，退货完成后《退货单》由采购员签字后，仓管员带回一联在ERP系统中进行出库账务处理；

        4.2、辅料库出入库管理

        4.2.1、各单位统计员根据每月生产计划制定辅材需求计划表格一式两联并由单位领导审核签字后，再转相关部门和领导审批（办公用品由综合管理部，劳保用品由安环科按预算和定额进行审批,其它类由分管领导审批）后交至辅料库仓管员处；

        4.2.2、仓管员根据各单位计划表及库房结存数量，权衡库房物料制定当月计划表，经由物料部部长审核，报公司副总批准后交采购部采购员；

        4.2.3、采购员根据物料部的采购计划表实施采购到货；

        4.2.4、仓管员根据计划表验收物料数量、外观质量无误后签收，超出计划部分及不合格物料由物料管理员开具出门证，退回供应商；

        4.2.5、仓管员根据送货单开具手工检验入库单由部门领导审核签字后，在ERP中进行入库帐务处理，并在流水卡中记录，以确保帐、卡、物一致；

        4.2.6、各单位根据本单位辅材需求计划表结合实际生产需求，由领料人开具出库单并由各单位负责人签字确认，仓管员确认后发料，并在流水卡中记录。

        4.2.7、油料出库因加油机在车间，车间下线车辆用油应由车间加油人员统计加油数量月底报仓管员汇总出库，对于叉车和成品车用油，必须到仓管员处开据出库单由部门负责人签字确认，车间按加油人所拿审核后的出库单按实数给予加油,对于不是内部车辆用油需财务和副总以上领导批准后方可领用出库。

        4.2.8、仓管员根据出库单在ERP中进行出库帐务处理，以确保帐卡物一致；

        4.2.9、按月打印收、发、存报表，记录收、发、存数据；

        4.2.10、仓管员需对各种单据、报表进行整理、装订，具体遵照《单据书写和装订管理办法》执行；

        4.2.11、物料部按月对仓管员账务处理情况及帐、卡、物相符情况进行检查，记录检查内容，纠正错误问题。

        5、考核标准

        公司领导及物料部负责人对出入库管理办法的具体实施情况进行现场监督，对于发现违反管理办法的行为纳入员工的月度绩效考核。

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