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一、适用范围
《商品销售出入库管理制度》适用于贸易公司在销售、财务、仓库方面的流程,旨在规范商品销售出入库等方面的工作,提高整体效率和商品的安全性。
二、流程制度
(一)、销售出库
(1)销售接到订单后,将订单内容公示在公示栏及微信群
公示内容包含:客户名称、商品名称、数量(含单位)、送货时间
(2)销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单
手工出库单需注明:客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间,签字确认后交办公室打单
(3)办公室文员开电脑销售单,单据打出后,文员签字交财务审核
单据明细包括:客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式,如需送货注明送货人是谁。
(4)销售员将单据交财务审核,财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确,根据财务对客户备案情况,注明收款方式
1.如需送货,且是月结,在单据上注明“需签字确认”;
2.如是现金自提,收款后注明“已收款,请发货”;
3.如是送货后收款,注明“送货收款”。
注:1.公司开具的三联销售单,第一联财务联,红联为客户联,黄联为仓库联。
2.如销售方式为现金自提,办公室开单后交财务审核,财务收款并注明“已收款”,并签字盖章,将第二联交客户,第三联交仓库发货后存档。
(5)销售将财务签字确认的销售单,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
(6)配送按销售单清点货物,并将货物按时按点配送
(二)、送礼出库
(1) 行政主管将送礼明细开具手工单;
(2) 行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单;
(3) 电脑出库单据打出后,文员签字并交财务审核;
所开单据内容包括(商品名称、数量(含单位)、送礼对象,归哪个公司承担费用等)并签字确认。
(4) 财务签字确认后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
(三)、食堂出库
(1) 办公室根据店面实际情况,开具菜单;
所开单据内容包括:商品名称、数量(含单位)。
(2) 办公室文员根据手工单开具电脑出库单;
(3) 电脑出库单据打出后,文员签字交财务审核;
(4) 财务审核签字确认后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
(四)、接待出库
(1) 行政主管开具手工菜单;
所开单据内容包括:商品名称、数量(含单位)。
(2) 行政主管开好单据后通知办公室文员开具电脑出库单;
(3)电脑出库单据打出后,文员签字交财务审核;
所开单据内容包括(商品名称、数量(含单位)、招待对象,归哪个公司承担费用等)并签字确认。
(4)财务签字确认后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
(五)、样品出库
(1) 销售部开具手工单;
所开内容包括:客户名称、商品名称、数量(含单位)、金额,并注明为样品。
(2)销售部开好手工出库单通知办公室文员开具电脑出库单;
(3)电脑出库单打出后文员签字,交财务审核;
单据明细包括:客户名称、商品名称、数量、单价,经手人签字。
(4)财务审核后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
(六)、调拨出库
(1) 营运副总根据调拨需求开具手工单;
所开内容包括:商品名称、数量(含单位)、单价。
(2)营运副总开好手工单后交办公室文员开具电脑出库单;
(3)电脑出库单打出后文员签字,交财务审核;
单据明细包括:商品名称、数量、单价。
(4)财务审核后,找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据,有办公室文员、财务签字审核方可发货。
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