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为规范材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生,保障仓储工作的有序性,特制订《材料仓库管理流程》。
1、适用范围:
本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
2、责任:
公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。
3、制度细则:
3.1原、辅、包材,五金材料入库:
3.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
3.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
3.1.3到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
3.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
3.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储:
3.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
3.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。
3.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
3.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。 5.3原辅包材出库:
3.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。。 5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。
3.3.3、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。
3.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
3.4原、辅、包材,五金材料退库:
3.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。
3.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。 5.5、原辅包材库、五金库日常工作:
3.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。
3.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
3.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。
3.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。 5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
3.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。
3.6安全库存量
3.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司《安全库存量标准》,确保生产正常进行,
3.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率,一但库存实物处于100%-95%安全库存量时,库管员应急时填报《安全库存量预警表》,并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时,库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
4、附则:
本制度由物供部制定,物供部负责解释。
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