1、目的

规范工厂成品入库、出库、盘点、账务处理等一系列作业流程，保证成品库及时、准确、高效、安全的运行，特制订《制造业仓库收发存制度》。

2.范围

本制度适用于工厂产成品、OEM产品、赠品、物料的出入库等相关作业及管理。

3.职责

物流部成品科:负责成品库的出入库、盘点、防窜货作业及帐务管理,确保成品及时出入库和帐实相符。

分厂：负责办理产成品的入库作业，及时与成品科核对入库品项及数量。

质量中心:负责对入库品的质量判定及库存产品的质量确认。

财务部:定期对成品库库存产品进行抽盘。

4.内容

4.1产成品入库

4.1.1成品库搬运工用叉车将货物运送到成品库经库管员点收，库管员对照《入库单》逐一点收后安排成品库周转工将产成品转运至立体库入库区。

4.1.2当班成品完成入库后，库管员须按品项汇总所有《入库单》上的数量，并依据汇总数量开立《产品缴库单》交与生产部门包装班长签字确认，该《产成品缴库单》一式四联，双方签字后库房留存两联，将余下两联和该班次所有《入库单》的红色联返回生产部门。如有问题则依据《入库单》进行查核。最后经生产部门包装班长签字确认的《产成品缴库单》作为库管员手工账处理及后续账务处理的原始票据。

4.1.3ERP系统处理

4.1.3.1分厂ERP系统作业

分厂依据汇总后的《入库单》明细登陆ERP系统参照《生产订单》做《产品报检单》； 4.1.3.2质量中心ERP系统作业

质量中心根据当班产品质量情况参照《产品报检单》生成、审核《产品检验单》。

4.1.3.3账务员ERP系统作业

库管员完成入库处理后将该《产成品缴库单》交与成品库账务员，账务员将单据与系统《产品检验单》明细核对无误后生成《产成品入库单》，成品库账务员须将此单存留一联按月分类存放于成品科文件柜中，另一联每月关账后交财务部。

4.2．OEM产品、赠品、物料入库

4.2.1供应商送货

供应商“送货单”上必须注明品名、规格、数量以及我司ERP采购订单号。

库管员核对送货单信息无误后通知质量中心到现场进行质量检验，质量中心对该批次到货做出初步质量判断并通知库管员安排搬运工卸货。如判定不合格的则按《不合格品控制程序》处理。

4.2.3收货、入库、入账

4.2.3.1收货

库管员对质量中心判定合格的货物进行一一点收；并安排搬运卸货入库。

库管员在点收时需对货物外包装进行验收（纸箱破损、包装损坏等）并对标示数量与实际数量进行抽查并作好记录：

4.2.3.1.1抽查数量原则

到货数量 0-100件 100件以上

抽查数量 抽查3件 抽查5件

4.2.3.1.2抽查异常处理

供应商交货出现差异，按实际收货量收货。

4.2.3.2入库

库管员收货后应立即核对与供应商 “送货单”上的送货品种、规格、数量是否一致。收货数量与送货单一致的，库管员在供应商“送货单”注明收货数量，并签上姓名及日期。

核对发现收货数量与送货单不一致的，应立即上报当班主管，与主管一起核实后，在供应商“送货单”上注明实收数量，并签名及日期。

4.2.3.3入帐

“送货单”签字确认后收货库管应及时将“送货单”交给账务员，同时登录手工分类账（写明到货日期、数量、件数、并计算结存）。

账务员收到“送货单”后应立即在ERP系统直接生成《采购到货单》-《来料报检单》，根据质量中心判定合格的《来料检验单》生成《采购入库单》,并打印出《采购入库单》。将相对应的送货单或收条附在《采购入库单》后。

账务员将7《采购入库单》交给主管审核后库房自存第三联，交财务部第一联、供应部第二联。

4.2产品出库

4.2.1交单排队

提货人至库房提货时，所有发货单据由搬运组长依据发货单据上编写的装车轮次，依次装车。

4.2.2搬运备货库管员清点

搬运组长按登记先后顺序将发货单据交给相应备货搬运工至各责任库管员处进行备货，库管员根据发货单按先进先出原则安排搬运工备货,备完货后将货拉至点数区库管员再次对照发货单据之预定发货数逐一确定品项、数量及收货客户、承运车辆。

4.2.3复核

货物到达待发区后，复核库管员依据留存之白联发货单据对所发产品、赠品进行品名、数量之复核，并将数量与提货人进行当面交接。复核库管员在复核过程中：

a)如果发现实发数与预定发货数量不一致时应该立即与各责任库管员进行确认，如是缺货造成，则在发货单据白联上备注栏栏位注明“缺货XX件”字样。

b)如果是因为各责任库管员多发或少发造成实发数与预定发货数量不一致时应立即请各责任库管员确认后做退货或补发。

4.2.4防窜货

4.2.4.1当发公司重点管控的贴有外箱条码的产品时，库管员须对照《发货通知单》之预定发货数对公司重点管控产品在产品装车前进行出库扫描，首先将数据采集器（扫描仪）调到“出库登记”项，然后在“客户”项输入《发货通知单》左上角标注的经销商代码，在“单”项输入单据号（不含字母）进行逐件出库扫描，确保百分百扫码。

步骤：调整扫描仪→按“上下”方向键→出库登记→按“OK”键→在“客户”栏输入经销商代码→按“下”方向键→在“单”栏输入《发货通知单》的“单据号”（不输字母）→按“下”方向键→“扫描”栏→按住键盘顶最大的扫描键→进行扫描→上传（当班下班时交办公室）

4.2.4.2产品印码

对外箱上无外箱条码的出库产品，由搬运工将组合好的数字经销商代码经搬运组长及库管员核对无误后蘸上红色印泥加盖在产品外箱上做出库防窜货标识，搬运组长、库管员需对搬运工加盖在外箱上的经销商代码进行首件确认。

4.2.4.3扫描数据上传、复核

4.2.4.3.1上传

库管员于当班下班时将扫描仪交到成品库办公室，由成品科倒班主管进行扫描数据上传。

4.2.5产品交接

提货人确认无误后的产品随即安排搬运装车或由提货人带走。搬运在装车时：

a)当复核库管在复核过程中发现某个或几个单品数量不足或没有时，应立即联系对应责任库管确认，并将所缺品项、数量告知主管，待主管与订单处理员确认后再确定如何装。并在发货单据出现少数量的产品对应备注栏上注明“缺货”字样。

b)复核库管如发现该车位无法将发货单据所列品项和数量全部装完时应立即告知主管，待主管与配送科确认后再确定如何装。并在发货单据出现少数量的产品对应备注栏上注明“无空”字样。

4.2.6核对装车完毕后，复核库管员须汇总装车总数量并与提货人进行核对，无误后将填有实发数、备注“缺货”、“无空”之白联发货单据交与驾驶员让其签字确认后带至至成品库账务员办理相关出库手续。

4.2.7打印出库手续

账务员接到白联发货单据后，应核对该提货人先前拿出去的所有发货单据都有返回白联。再核对发货单据上预定发货数与实发数是否一致，不一致时是否有备注，有问题时应立即与复核库管员当面进行确认。核对无误后，账务员在ERP中审核该发货单后交与提货人，告知其前往配送科完善手续。

商超直送到直营的重庆各个卖场则立即开立《产品出库单》交与提货人签字确认。    

4.3账务核查及报表制作

4.3.1每班夜班账务员须对当日所有进出库账务进行核查以保证电脑账与立体库账相符。夜班账务员完成所有票据录入后用ERP打印出当日之《产品收发存日报》并与各责任库管员进行核对立体库、平库结存，如发现不一致时应查询所有进出库原始单据并找出不一致原因再依据实际情况进行修正。

4.3.2如发现错误，则应及时查找原因处理并将错误记录于《成品库账务核查表》中，告知主管。

4.3.3账务核查无误后，夜班账务员须再打印一份《产品收发存日报表》进行分类归档和呈报。

4.4．盘存

4.4.1夜班各责任库管员每日须对立体库、平库进行盘点，发现有差异有大于1件小于5件的应该即时报告主管，如果差异大于5件，应该立即报告成品科经理进行核查。每日盘点后应该填写《库房盘点表》交给当班主管。

4.4.2成品库夜班主管须依据《库房盘点表》对成品库物资进行抽盘，并在《库房盘点表》填写差异数量。

4.4.3每月关帐后，成品科进行每月大盘点，并通知财务部参与抽盘。

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