检查项目

检查结果

不符合描述

评分标准

完全符合: 10分；部分符合: 5分；不符合: 0分

1、仓库外围环境保持清洁，废弃物及时清理，无堆积。

2、仓库定期清洁，保持卫生，地面无脏污，墙壁无蜘蛛网，窗台、地面、墙角无虫害活动迹象。冷藏库无霉菌滋生。

3、所有货物离地存放，堆放整齐，仓库四周与墙壁应留有45cm的检查通道。

4、遵循先进先出的原则(以生产日期为准)， 管理货物的进出(每次抽查原料和成品各三种，根据进库记录，发货记录，库位单和实物库存进行检查)

5、实物库存和原料库位单保持一致。(和第4点同时进行检查)

6、原料发料记录符合要求(发料表上记录原料的生产批号明细)

7、所有货物应保持防护状态，货物外包装无破损，货物开封使用后，及时密闭处理，防止外部污染。

8、所有货物保持可追溯性标识，即所有货物包装容器上可见品名和生产批号等信息。(生产批号可以是生产日期或保质期)

9、内包材外套塑料膜保持完整，无破损。

10、配料用工器具保持清洁卫生，过敏源和非过敏源的配料工具有明显区分。

11、栈板保持完好，无破损。

12、清洁工具定点存放。

13、不合格货物应存放至不合格品区，并注明原因和数量。对已经变质或可能造成污染的不合格品，应及时报废处理，不得存放。

14、车辆卫生检查记录符合要求。

得分

检查人：

仓库主管：

责任区域

检查日期

检查

序号

项目

检查项

检验内容

评分（0-5）

备注

1

第一

物品存放区域

地面

地面应勤打扫并保持清洁，无杂物。

2

地面无产品、工具、箱子随意乱放。

3

通道

仓库外围通道保持畅通，无障碍物占用通道;外围废品纸箱堆积要整齐有序，定时通知人员进行收购。

4

货物摆放

货物摆放整齐，无朵乱、乱放现象;货物要及时整理，能看的到的面上要保持干净。

5

成品、废品分开放置明确区域并按规定时限及时上报并处置。

6

呆滞物及周转率低的产品要采用防尘保护，定期上报，适时的将呆滞物进行活动处理。

7

各种物品应分类进行放置。

8

清洁用品

清洁用品如拖把、扫把等用完之后要定位整齐放置。

9

垃圾箱不得漫出，下班后垃圾必需倒空。

10

货物

报废品应摆放到报废指定区域，不得与良品混放，并及时上报处理。

11

仓库区域划分明确，货物按归类有明确标识。

12

第二

其他设施

墙身

墙上不得随意、随便乱挂物品。

13

蜘蛛网:要定期清理，能扫到的地方保持干净。

14

玻璃窗玻璃完好，能擦到的地方保持干净。

15

照明设施

照明灯等处于有效状态、安全可靠，无效时及时上报，及时更换。

16

电器开关

电源开关保持干净，远离水源和水杯。

17

第三

办公区域

办公桌

办公椅、办公桌应保持干净、无污迹、灰尘。

18

文件、资料整齐放置不得凌乱。

19

电脑

电脑、键盘应保持干净，无灰尘、无污迹。

20

配线应束起来，不得凌乱;无人或不用时须关闭电源。

总分

区域责任人确认：

表格说明:

1、由于总体考评难以客观打分，主观性较强，因此考评表采用考评扣分办法，便于考评打分的实际实施及考评反馈。

2、考评采取现场打分，并采取照相等手段予以留证，周会公布的形式。

3、考评总分为100分，总分减去合计扣分即为本次考评分。

4、本表只是一个专项内容检查，实际操作中可以几项内容一起检查。

5、检查考评后，可向部门人力部门和负责人进行及时反馈，以达到及时改正的目的。

6、考评分按比例与绩效工资挂钩。

7、原则上直至扣完100分为止。