为合理管理KTV库房工作，有效的监督和管理库房各项事务，确保KTV库房各项行为按照正常的秩序进行，使库房保持干净、整洁、有序的环境，特制定《ktv库房管理制度》，望各部门及人员严格遵守。

一、KTV库房物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按库房管理中的物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

二、KTV物资入库验收制度

KTV采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：

1、要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；

2、核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库；

3、完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

三、KTV物资出库管理制度

1、KTV库房保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。

1）发料应对保质负责，严禁发不合格物资。

2）未验收入库物资。

3）实行一料一单。

4）先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用。

3、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

四、KTV库房废旧物资回收管理

1）各种包装物的回收。

2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

3）不能再修复的工具、量具等。

4）其它各种有用物资的回收。

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

2）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由库房管理员查明真实原因，及时报告领导。

六、KTV库房应设置废旧物资回收专柜，单独建帐

1、KTV服务员工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回库房，办理退料手续。

2、实行交旧领新（工具、电器，电机等）。

3、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

七、ktv库房帐务处理

1、KTV库房管理员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

3、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

八、本制度自xx年xx月xx日起开始执行。

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