第一章 总则

一、目的

为规范公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等流程，加强仓储管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制定《汽配仓库管理流程》。

二、范围

本管理制度适用于各类物资及成品的入库、存放、发放，及仓储管理部门与人员。

第二章 职责与权限

三、验收

物资到货后，仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收：

（一）及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报；

（二）一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证；

（三）在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。

四、入库

（一）仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证；

（二）对于有包装的到货物资，要将包装物拆除后清点，成套机电设备（包括附件）要按件进行认真、准确的清点。

（三）对于有毒物品的入库验收，必须由两人以上同时进行。

（四）质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。

（五）仓管员在物资入库时，对物资名称、型号等必须保证齐全正确，同种物资不同型号分入不同帐。

（六）实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续，仓库管理员要及时反馈进货相关人员，并报上级主管。

五、存储

（一）存

1、存放应遵循三项基本原则

：a、防火、防水、防压；

b、定点、定容、定量；

c、先进先出。

2、为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。

3、物料存放要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、卡以供查询。

4、对可疑物品等须分开摆放。

5、物料存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一起，物料标识一律朝外。

6、物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。

7、任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。

8、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。

9、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。

10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。

11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。

12、物料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。

13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据必须衔接。

（二）盘点

1、按盘点发生的频次将盘点分为：

1。1、日常盘点：日常盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。

1。2、月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。

1。3、年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。

1。4、其他事项盘点：根据特殊情况的需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。

1。5、按需要对仓库的抽盘。

2、核对

2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”，并进行存档。

2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即出具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数量，提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时，盘点差异须按财务部要求调整系统库存。

六、出库

（一）物资出库均以正式领料单为准，领料单据必须有部门有效负责人签字，手续必须齐备，缺一不可，如有不符，仓管员有权拒绝发放。

（二）仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续。

（三）严禁发生无手续出库现象。

（四）严格按照先进先出原则发放物资。

七、仓库安全、防火、卫生管理

仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作，树立“安全防范、常备不患”的思想。

（二）仓库安全管理。

1、仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理，不得在仓库内进行。

3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同，不得独自进仓。

4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

5、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

6、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

7、任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。

8、下班后关闭门窗、电源、水源。

9、仓储物资保管要达到“十不”，即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。

10、仓库管理人员要定期检查仓库设备，发现不安全隐患及时报告、处理。

（三）仓库防火安全管理。

1、仓库管理员要有高度的责任心，树立防火观念，学习安全防火技术，熟悉防火工具。

2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟，动用明火，仓库电源使用后及时关闭。

3、各仓库要严格按标准配备防火器材，并设有专人负责，保证防火器材状态良好，所有防火工具、器材不准随意动用。

4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安全员的检查监督。

5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。

6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。

（四）仓库卫生环境管理。

1、保持库房整洁，做好防潮、防霉变措施，保证仓储物资状态良好，并经常清理仓库内外，保持仓储环境良好。

2、每日对地面、货架、物资进行清洁，保持地面无废弃物，仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。

3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收，集中存放。

4、物资入库后按规定进行摆放，及时上架，做好货区管理。

5、保持库房周围环境清洁，做到无杂草、无废弃物。

八、工作纪律规定

（一）仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。

（二）仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯。

（三）仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。

（四）仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。

（五）无关人员未经允许不得随意进入仓库。

（六）仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理。

（七）仓库必须随时保持洁净，物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。

（八）仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。

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